Datos Abiertos · Auditoría General de la Ciudad
informes publicados · plan anual de auditoría y su ejecuciónCada año la Auditoría aprueba un Plan Anual con los proyectos que va a auditar. Cruzamos cada proyecto del plan con los informes que la Auditoría publicó con el mismo código: eso es la ejecución del plan.
Plan Anual de Auditoría 2001
129 proyectos planificados · 87 con informe publicado (67%)
D.G. Obras y Servicios Públicos 20 de 29
- 1.01.01.00 Contrataciones del Servicio de Higiene Urbana ✓ Contrataciones del Servicio de Higiene Urbana. Auditoria Legal y Financiera.
- 1.02.01.00 Mantenimiento Urbano ✓ Mantenimiento urbano. Auditoria Legal tecnica y Financiera. Año 2000
- 1.03.01.00 Subterráneos de Buenos Aires ✓ Subterraneos de Buenos Aires. Sociedad del Estado (SBASE). Auditoria Legal y Financiera. Periodo 2000
- 1.04.01.00 Contrataciones de Alumbrado Público ✓ Contrataciones de Alumbrado Publico. Periodo 2000.
- 1.05.01.00 Control de Inundaciones ✓ Control de inundaciones, obras Boca-Barracas 1998/1999/2000
- 1.06.01.01 Contrataciones de Alumbrado Público por Administración ✓ Contrataciones de Servicios de Alumbrado Publico por Administracion
- 1.06.02.02 Gestión de Alumbrado Público por Administración. ✓ Alumbrado por Administracion. Auditoria de Gestion. Año 2000
- 1.07.01.01 Higiene Urbana por Administración. Legal y Financiera sin informe publicado
- 1.07.02.02 Gestión de Higiene Urbana por Administración. sin informe publicado
- 1.08.01.00 Ingenieria del Transito ✓ Ingenieria de Transito. Periodo 2000
- 1.09.00.00 Gestión de Taxis y Remises sin informe publicado
- 1.10.01.00 Servicios de Higiene Mortuoria ✓ Servicios de Higiene Mortuoria. Auditoria Legal y Financiera. Año 1999 ✓ Servicios de Higiene Mortuoria. Periodo 2000.
- 1.11.01.00 Desarrollo Urbano ✓ Desarrollo Urbano. Auditoria legal, tecnica y financiera
- 1.12.01.01 Fiscalización de Obras. Legal y Financiera ✓ Fiscalizacion de obras y Catastro. Auditoria Legal y Financiera. Año 2000.
- 1.12.01.02 Gestión de Fiscalización de Obras. sin informe publicado
- 1.13.01.00 Planeamiento Urbano. sin informe publicado
- 1.14.01.01 Arbolado Urbano. Legal y Financiera ✓ Programa Arbolado Urbano. Auditoria Legal y Financiera. Periodo 2000
- 1.14.02.02 Gestión de Arbolado Urbano. ✓ Programa de Arbolado Urbano, Conservacion de Espacios Verdes y Creacion de nuevos Espacios Verdes año 2000. Auditoria de Gestion
- 1.15.01.01 Conservacion Espacios Verdes. Legal y Financiera ✓ Conservacion de Espacios Verdes 2000.Auditoria Legal , Tecnica y Financiera.
- 1.15.02.02 Gestión de la Conservacion Espacios Verdes. sin informe publicado
- 1.16.01.01 Creacion de nuevos espacios verdes. Legal y Financiera ✓ Programa Creacion de Nuevos Espacios Verdes 2000. Auditoria Legal, Tecnica y Financiera. Periodo 2000
- 1.16.02.02 Gestión de la Creacion de nuevos espacios verdes. sin informe publicado
- 1.17.01.01 Comisión Municipal de la Vivienda ✓ Comision Municipal de la Vivienda. Auditoria de Estados Contables. Año 1999-2000
- 1.17.01.02 Comisión Municipal de la Vivienda ✓ Comision Municipal de la Vivienda. Auditoria Legal, Tecnica y Financiera. Periodo 2000
- 1.18.01.00 Ceamse sin informe publicado
- 1.19.01.00 Ausa ✓ Autopistas Urbanas S.A.
- 1.20.02.00 Promoción e Implementación de Programas de Desarrollo sin informe publicado
- 1.21.01.00 Programas de Desarrollo Regional ✓ Desarrollo Regional. Auditoria Legal y Financiera
- 1.22.00.00 Auxiliares Vecinales ✓ Cuerpo de Emergencia en la Via Publica (ex Auxiliares Vecinales) Periodo 2000
D.G. Educacion y Cultura 16 de 20
- 2.01.01.02 Contrataciones de Servicios del Teatro San Martín ✓ Contrataciones de Servicios del Teatro Gral. San Martin
- 2.01.02.01 Gestión del Teatro San Martín ✓ Teatro San Martin. Auditoria de Gestion. Periodo 2000
- 2.02.01.01 Contrataciones de Servicios de Radio Municipal ✓ Contrataciones de Servicios de LS1 Radio Municipal - Ejercicio 2000 -
- 2.02.01.02 Contrataciones de Servicios de Radio Municipal sin informe publicado
- 2.03.01.00 Transferencias de la Secretaría de Cultura ✓ Transferencias de la Secretaria de Cultura - Auditoria Legal y Financiera
- 2.04.01.00 Contrataciones de Servicios del Teatro Pte. Alvear ✓ Contrataciones de Servicio del Teatro Presidente. Alvear. Auditoria Legal y Financiera. Periodo 2000
- 2.05.01.00 Contrataciones de Servicios del Centro de Divulgación Musical sin informe publicado
- 2.06.01.00 Contrataciones de Servicios del Teatro Colón ✓ Contrataciones de Servicios del Teatro Colon. Periodo 2000
- 2.07.01.00 Adquisición de Bs. De Uso de la DG de Museos ✓ Adquisicion de Bienes de Uso de la Dir.Gral. de Museos. Auditoria Legal y Financiera. Periodo 2000.
- 2.08.01.00 Contrataciones de Servicios de la DG de Bibliotecas sin informe publicado
- 2.09.02.00 Gestión del Centro Cultural General San Martín ✓ Dir.Gral. Centro Cultural San Martin - Auditoria de Gestion - Ejercicio 2000
- 2.10.02.00 Gestión de la DG de Enseñanza Artística ✓ Dir.Gral. de Enseñanza Artistica. Auditoria de Gestion. Ejercicio 2000
- 2.11.02.00 Gestión de la Sec. De Educación ✓ Area de Educacion Primaria. Auditoria de Gestion. Periodo 2000
- 2.12.01.00 Infraestructura Edilicia ✓ Concesiones y Transferencias del Programa de Infraestructura Edilicia. Auditoria Legal y Financiera. Periodo 2000
- 2.13.01.00 Contrataciones de Servicios y Transferencias del Area de Educ. Media ✓ Compras y Contrataciones. Secretaria de Educacion. Auditoria legal y financiera. Periodo 2000
- 2.14.01.00 Contrataciones de Servicios y Transferencias del Area de Educ. Inicial ✓ Contratos de Alquileres de la Secretaria de Educacion. Auditoria Legal y Financiera. Periodo 2000
- 2.15.01.00 Contrataciones de Servicios y Transferencias del Area de Educ. Primaria sin informe publicado
- 2.16.01.00 Subsidios a Estab. Educativos Privados ✓ Subsidios a Establecimientos Privados - Auditoria legal y financiera - Ejercicio 2000
- 2.17.01.00 Adquisición de Bs. De Uso y Transferenc. DG de Coop. y Comedores Escolares ✓ Contratos, Convenios y Transferencias del Programa de Asistencia Alimentaria y Accion Comunitaria
- 2.18.02.00 Gestión del Área de Educación Adulto y Adolescente ✓ Areas de Educacion Adulto y Adolescente. Auditoria de Gestion. Periodo 2000
D.G. Desarrollo Social y Salud 21 de 23
- 3.01.01.00 Compras de bienes de consumo en Hospitales. ✓ Compras de bienes de consumo en hospitales. Programa Secretaria de Salud. Auditoria Legal y Financiera
- 3.02.01.00 Contrataciones de Servicios en Hospitales. ✓ Contrataciones de servicios en Hospitales. Auditoria legal y financiera
- 3.03.01.00 Adquisiciones de Bienes de Uso en Hospitales. ✓ Adquisiciones de Bienes de Uso en Hospitales. Auditoria Legal y Financiera. Periodo 2000
- 3.04.01.00 Transferencias Hospital Garrahan. ✓ Transferencias Hospital Garrahan. Periodo año 2000
- 3.05.02.00 Gestión de la Aplicación de Fondos Programa PRESSAL sin informe publicado
- 3.06.01.00 Contrataciones de Servicios - Subsecretaría de Promoción Social. ✓ Contrataciones de Servicios Secretaria de Promocion Social. Auditoria Legal y Financiera
- 3.07.02.01 Gestión del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital Elizalde ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil Hospital Pedro De Elizalde. Subproyecto 01, Relevamiento Planta Fisica del Hospital Elizalde ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital Elizalde - Subproyecto 02: Ambulancia de alta complejidad. Periodo bajo examen: 2000/01 ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital Pedro de Elizalde. Relevamiento de Equipo - Auditoria de Integridad del Sistema de Administracion de Turnos de Consultorios Externos ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Subproyecto 04: Relevamiento del Hospital ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Auditoria de Gestion. Periodo 2000/01 ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital de Niños P. De Elizalde. Subproyecto 06: Gestion de RRHH y Fisicos de Enfermeria
- 3.07.02.02 Gestión del Programa Materno Infanto Juvenil en un Hospital General de Agudos (SUS 1) ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital Gral. de Agudos Dr. Juan Fernandez. Subproyecto 01: Relevamiento de las Areas vinculadas al Programa ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital J. Fernandez. (SUS I) Subproyecto 02: Auditoria de gestion del area programatica y centro de salud y accion comunitaria (CESAC) Nº 21 ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en Hospital Juan A. Fernandez (SUS I) Subproyecto 03 Auditoria de Confecciones de historias clinicas. Encuestas a pacientes
- 3.07.02.03 Gestión del Programa Materno Infanto Juvenil en un Hospital General de Agudos (SUS 2) ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital Jose Maria Penna (SUS II) Subproyecto 02: Area Programatica y Centro de Salud y Accion Comunitaria (CESAC) Nº 1 ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital J.M. Penna (SUS II) Subproyecto 01: Relevamiento ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital. J.M. Penna (SUS II) Subproyecto 04: CESAC N° 1. Periodo 2000/01 ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en Hospital Penna (SUS II). Subproyecto 03: Auditoria de Gestion
- 3.07.02.04 Gestión del Programa Materno Infanto Juvenil en un Hospital General de Agudos (SUS 3) ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital F. Santojanni (SUS III) Subproyecto 05: Area Programatica y Centro de Salud y Accion Comunitaria N° 5 Planta Fisica ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en Hospital Donacion Francisco Santojanni (SUS III) ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital F. Santojanni. (SUS III) Subproyecto 04: CESAC N° 5. Periodo 2000/01
- 3.07.02.05 Gestión del Programa Materno Infanto Juvenil en un Hospital General de Agudos (SUS 4) ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital Carlos G. Durand (SUS IV) Subproyecto 02: Gestion del Area Programatica y Centro de Salud y Accion Comunitaria (CESAC) Nº 22 ✓ Gestion de Programa Materno Infanto Juvenil en Hospital Durand (SUS 4) ✓ Gestion del Programa Infanto Materno Juvenil en Hospital Gral. De Agudos Carlos Durand
- 3.07.02.06 Gestión del Programa Materno Infanto Juvenil en un Hospital General de Agudos (SUS 5) ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en el Hospital I. Pirovano (SUS V) Subproyecto 01: Relevamiento Periodo 2000/01 ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en Hospital Pirovano (SUS 5) ✓ Gestion del Programa Materno Infanto Juvenil en Hospital Ignacio Pirovano (SUS 5)
- 3.08.02.00 Gestión del Programa de Atención a menores en situación de riesgo. ✓ Gestion del Programa Atencion a Menores en Situacion de Riesgo. Casa de Niños y Adolescentes. Periodo 2000/01 ✓ Gestion del Programa Atencion a Menores en Situacion de Riesgo. Niños y Adolescentes en Situacion de Calle
- 3.09.02.00 Gestión del Programa Hogar para madres adolescentes. ✓ Gestion del Programa Hogar para Madres Adolescentes. Periodo 2000/01
- 3.10.02.00 Gestión del Programa Línea TE 24 Hs p/denuncias, consultas y derivaciones-DG de la Mujer. ✓ Gestion de Programa Lineas Tel. 24 hs. para denuncias, consultas y derivaciones
- 3.11.02.00 Gestión del Programa de Inmunizaciones. ✓ Gestion del Programa de Inmunizaciones. Auditoria de Gestion. Periodo 2000/01
- 3.12.02.00 Gestión del Programa Asistencia a los Sin Techo. ✓ Gestion del Programa Asistencia a los Sin Techo. Periodo 2000/01
- 3.13.02.00 Gestión del Programa Residuos Patológicos Hospitales Generales de Agudos. ✓ Gestion del Programa Residuos Patologicos Hospitales Generales de Agudos. Periodo 2000/01
- 3.14.02.00 Gestión del Programa Atención Médica de Emergencia. ✓ Gestion del Programa Atencion Medica de Emergencia. Auditoria de Gestion. Periodo 2000/01
- 3.15.02.00 Gestión del Programa Servicios de elaboración y distribución de comidas - Hospitales. ✓ Gestion del programa Servicios de Elaboracion y Distribucion de Comidas - Hospitales. Periodo 2000/01
- 3.16.02.00 Cumplimiento de la Ley de Salud Reproductiva. ✓ Cumplimiento de la Ley N° 418 de Salud Reproductiva y Procreacion Responsable
- 3.17.01.00 Concurso Universidad Solidaria - Subsecretaría de Promoción Social. sin informe publicado
- 3.18.01.00 Obra Social OSBA (ex IMOS) ✓ Obra Social OSBA Ex IMOS. Periodo 2000/01
D.G. Economía Hacienda y Finanzas 16 de 37
- 4.01.01.01 Auditoría de los estados contables del Banco Ciudad ✓ Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Auditoria de Estados Contables. Ejercicio Finalizado al 31 de diciembre de 2000
- 4.01.02.02 Gestión del BCBA como agente recaudador del GCBA ✓ Gestion del Banco Ciudad de Buenos Aires como Agente recaudador del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- 4.01.02.03 Gestión del BCBA como agente pagador del GCBA sin informe publicado
- 4.01.02.04 Control interno del BCBA ✓ Control Interno del Banco Ciudad de Buenos Aires. Subproyecto: Canje de Bonos ✓ Control Interno del Banco Ciudad de Buenos Aires. Subp: Compras y Contrataciones ✓ Control Interno del Banco Ciudad de Buenos Aires. Prestamos con retencion de haberes: control interno aplicado a los aspectos relacionados con la cobranza
- 4.01.02.05 Gestión de Recupero de Deuda en mora del BCBA sin informe publicado
- 4.02.01.00 Procesos de elaboración de estados contables sin informe publicado
- 4.03.01.00 Proceso de registro presupuestario ✓ Proceso de Registro Presupuestario. Ejercicio 2000.
- 4.04.01.00 Proceso de liquidación y emisión de ordenes de pago ✓ Proceso de liquidacion y emision de ordenes de pago. Ejercicio 2000
- 4.05.01.00 Deuda Pública ✓ Operaciones de financiamiento y atencion de los servicios de la Deuda Publica. Ejercicio 2000. Periodo 2000
- 4.06.02.00 Proceso de Fiscalización de Compras y Contrataciones ✓ Dir.Gral. de Compras y Contrataciones. Relevamiento y Evaluacion del Ambiente de Control Interno ✓ Dir.Gral. de Compras y Contrataciones. Subproyecto: Proceso de Fiscalizacion de Compras y Contrataciones. Ejercicio 2000.
- 4.07.02.00 Proceso de Compras y Contrataciones sin informe publicado
- 4.08.02.00 Proceso de recepción y custodia de bienes sin informe publicado
- 4.09.02.00 Valuaciones catastrales ✓ Valuaciones Catastrales. Periodo 2000
- 4.10.01.00 Contrataciones de servicios de la DGR sin informe publicado
- 4.11.01.00 Contrataciones de servicios de la DGR sin informe publicado
- 4.12.01.00 Administración de las Cuentas Corrientes de impuestos empadronados ✓ Administracion de las Cuentas Corrientes de Impuestos Empadronados-Patentes. Auditoria Legal y Financiera
- 4.13.00.00 Proceso de liquidación de haberes. ✓ Proceso de Liquidacion de Haberes. Etapa 1: relevamiento integral y evaluacion del control interno en el proceso de liquidacion de haberes. Periodo 2000/01 ✓ Proceso de Liquidacion de Haberes
- 4.14.02.00 Cuenta Única del Tesoro ✓ Cuenta Unica del Tesoro. Auditoria Legal y Financiera. Periodo 2000
- 4.15.02.00 Custodia y administración de los valores del GCBA ✓ Custodia y Administracion de Valores del GCBA Periodo 2001
- 4.16.02.00 Administración del financiamiento de corto plazo ✓ Administracion del Financiamiento a Corto Plazo. Periodo 2000
- 4.17.01.00 Control de los recursos de la Ciudad ✓ Control de los Recursos Tributarios de la Ciudad - Auditoria Legal y Financiera
- 4.18.01.00 Control Interno del Mercado Central sin informe publicado
- 4.19.02.00 Proceso de elaboración del Presupuesto sin informe publicado
- 4.20.02.00 Proceso de seguimiento de la gestión presupuestaria sin informe publicado
- 4.21.02.00 Auditoría de programas de promoción a microempresas y desempleados sin informe publicado
- 4.22.00.00 Sistemas informáticos de los órganos rectores ✓ Sistemas Informaticos de los Organos Rectores. Periodo 2001
- 4.23.00.00 Sistemas informáticos utilizados por la DGR sin informe publicado
- 4.24.00.00 Auditoría general del hardware y la seguridad del BCBA ✓ Auditoria Gral. del Hardware y la Seguridad en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ✓ Auditoria General del Hardware y la Seguridad en el Banco de la Ciudad. Periodo 2001 ✓ Auditoria general del hardware y la seguridad en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ✓ Auditoria general del hardware y la seguridad en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Subproyecto: Seguridad logica y fisica y procesamiento de las interfases con el sistema de contabilidad.
- 4.25.00.00 Seguimiento del proyecto 4.10.2.99 sin informe publicado
- 4.26.00.00 Control de la recaudación (seguimiento de los proyectos 4.01.0.99, 4.02.2.0, y 4.02.3.00) sin informe publicado
- 4.27.00.00 Padrón de Ingresos Brutos e Impuestos Empadronados (seguimiento de los proyectos 4.02.1.99 y 4.05.1.00) sin informe publicado
- 4.28.00.00 Gestión de deudas (seguimiento de los proyectos 4.04.1.00 y 4.04.2.00) sin informe publicado
- 4.29.00.00 Recursos Humanos (seguimiento del proyecto 4,07,0,00) sin informe publicado
- 4.30.00.00 Inteligencia fiscal e inspecciones y verificaciones (seguimiento del proyecto 4.02.4.00) sin informe publicado
- 4.31.00.00 Administración de Bienes (seguimiento de los proyectos 4.12.1.99 y 4.12.2.99) sin informe publicado
- 4.32.00.00 Concesiones y privatizaciones (seguimiento del proyecto 4.13.0.00) sin informe publicado
- 4.33.00.00 Banco de la Ciudad de Buenos Aires (seguimiento de los proyectos 4.16.1.00 a 4.16.4.00) sin informe publicado
D.G. Asuntos Institucionales y Partidos Políticos 14 de 20
- 5.01.01.00 Contrataciones de servicios de la Defensoría Del Pueblo - Auditoría de legalidad y financiera ✓ Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires - Auditoria Legal y Financiera - Periodo 2000
- 5.02.00.00 Tribunal Superior sin informe publicado
- 5.03.00.00 Cámara Contravencional y de Faltas sin informe publicado
- 5.04.00.00 Consejo de la Magistratura ✓ Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Año 2000
- 5.05.02.00 Defensa Civil - Auditoría de Gestión ✓ Relevamiento de la Dir. Gral. de Emergencias Sociales y Defensa Civil
- 5.06.02.00 Mantenimiento del parque automotor. Auditoría de gestión ✓ Dir. Gral. De Material Rodante y Talleres. Relevamiento
- 5.07.01.00 Servicios de seguridad. Contrataciones. Auditoría legal y financiera ✓ Servicios de Seguridad. Contrataciones - Auditoria Legal y Financiera - Periodo 2000
- 5.08.02.00 Centro de Gestión y Participación. Zona Sur. Auditoría de Gestión ✓ Centro de Gestion y Participacion N° 9. Auditoria de Gestion. Periodo 2000
- 5.09.02.00 Centro de Gestión y Participación. Zona Sur. Auditoría de Gestión ✓ Centro de Gestion y Participacion Nº 5. Auditoria de Gestion. Año 2000
- 5.10.02.00 Centro de Gestión y Participación. Zona Norte. Auditoría de Gestión ✓ Centro de Gestion y Participacion Nº 13. Auditoria de Gestion. Periodo 2000
- 5.11.02.00 Centro de Gestión y Participación. Zona Norte. Auditoría de Gestión ✓ Centro de Gestion y Participacion Nº 14 oeste. Auditoria de Gestion. Periodo 2000
- 5.12.01.00 Contratación fotográfica de Infracciones de tránsito - Auditoría legal y financiera ✓ Contratacion del Servicio de Control Inteligente de Infracciones de Transito
- 5.13.02.00 Certificación de la filiación de las personas. Auditoría de gestión sin informe publicado
- 5.14.02.00 Gestión de Juicios - Mandatarios ✓ Gestion de Juicios Mandatarios. Periodo 2000/2001
- 5.15.02.00 Gestión de juicios - Dirección de Empleo Público sin informe publicado
- 5.16.02.00 Habilitación y control de estadios, locales e industrias - Auditoría de Gestión ✓ Habilitacion y Control de Estadios de Futbol. Auditoria Legal y de Gestion. Año 2000
- 5.17.02.00 Mediación Comunitaria - Auditoría de Gestión ✓ Programa Mediacion Comunitaria y Metodos Alternativos de Resolucion de Conflictos
- 5.18.02.00 Gestión de juicios - Entes descentralizado sin informe publicado
- 5.19.02.00 Gestión de juicios - Banco Ciudad sin informe publicado
- 5.20.01.00 Control formal de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los Funcionarios ✓ Subsecretaria de Descentralizacion. Control formal de las Declaraciones Juradas patrimoniales de los funcionarios. Auditoria Legal.
Fuente: Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (agcba.gov.ar) · catálogo, cruce plan–informes y búsqueda: elaboración de Ciudad Abierta