MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA- DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN COMUNITARIA.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires relevó en 2023 la Dirección de Mediación Comunitaria del Ministerio Público de la Defensa, correspondiente al ejercicio 2021. Se revisaron su estructura organizativa, manuales, registros, recursos y rendiciones de caja chica. La Auditoría encontró que los manuales de procedimientos no estaban formalizados, que los registros de mediaciones se llevan con una planilla de cálculo sin resguardos de seguridad, y que hubo inconsistencias entre distintos informes y documentación. También detectó faltas de foliado y de firmas en las rendiciones, y errores en el Informe de Gestión 2021. Concluye que el área cumplió en términos generales con su misión, pero que estas debilidades afectan un adecuado ambiente de control interno.

• Los manuales de procedimientos y circuitos administrativos usados en el período auditado no estaban formalizados mediante acto administrativo.
• El registro de legajos de mediaciones se lleva en paralelo al sistema CADE mediante una planilla de cálculo sin resguardos de seguridad, mientras que el sistema CADE no se adapta a las particularidades de la dirección ni resguarda la confidencialidad de las Actas de Mediación.
• Se detectó una inconsistencia en el número de legajo de un agente de la planta entre la información respondida a la Auditoría y el Informe de Gestión 2021.
• Hubo inconsistencias entre los puestos de trabajo informados (diez) y el inventario patrimonial 2021 (trece puestos).
• Se identificaron diferencias a nivel de partidas presupuestarias entre el detalle de rendiciones de caja chica informado por el organismo y las planillas de rendición, aunque sin diferencia a nivel global.
• Se observó ausencia total o parcial de foliatura y de firma del responsable en las rendiciones de caja chica, comprobantes ilegibles en tres rendiciones, y errores e inconsistencias de cálculo en el Informe de Gestión 2021.

La Dirección de Mediación Comunitaria cumplió parcialmente respecto del objetivo del proyecto de auditoría. Si bien cumplió en términos generales con su misión en 2021, las debilidades detectadas atentan contra un adecuado ambiente de control interno.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.