SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires evaluó la gestión de la Sindicatura General de la Ciudad (el organismo de control interno del Gobierno porteño) durante el ejercicio 2018, para ver si sus recursos se usaron con economía, eficiencia y eficacia. El informe detectó inconsistencias en la organización interna, en los manuales de procedimientos, en el encasillamiento y distribución del personal y en el registro de los bienes patrimoniales. También encontró diferencias entre las auditorías planificadas y las efectivamente ejecutadas, con atrasos y proyectos pasados al año siguiente, además de faltantes en registros presupuestarios y en la documentación de respaldo de gastos. Por todo esto, la Auditoría concluyó que el cumplimiento de los objetivos fue solo parcial y que hace falta revisar y reforzar los mecanismos de control.

• En la estructura organizativa faltó un Registro de Actuaciones Sumariales previsto para la Gerencia Operativa Legal y no se definieron las Responsabilidades Primarias y Acciones de la Gerencia de Relaciones Institucionales.
• Se verificaron manuales vigentes no informados, manuales no concordados con otra normativa, normativa no unificada y problemas metodológicos y de presentación en el Manual de Seguridad de la Información.
• En recursos humanos se constató el incumplimiento de los requisitos de perfiles para el encasillamiento de agentes de planta permanente y inconsistencias en la distribución del personal según los puestos de trabajo asignados.
• En recursos físicos hubo inconsistencias entre el Registro Patrimonial y lo informado por nota, entre los registros de agentes y las computadoras por áreas, y entre los puestos de trabajo y las sillas y sillones registrados.
• Entre la planificación de auditorías y su ejecución se observaron inconsistencias en la exposición de los proyectos, planificación no ajustada a la capacidad operativa, atrasos, traslado de proyectos al ejercicio siguiente y bajas sin motivo, inconsistentes o extemporáneas.
• En los aspectos presupuestarios y financieros faltaron actos administrativos que modificaron el Crédito Sanción a nivel de Actividad, respaldo de ajustes a regulaciones de honorarios de locación de servicios, protocolización de convenios y conformidad de facturas y notas de débito y crédito.

La gestión de la Sindicatura General durante el ejercicio 2018 cumplió parcialmente la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos en términos de economía, eficiencia y eficacia. Las circunstancias observadas ameritan revisión, replanteo y aplicación de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de dichos objetivos.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.