Radicacion, Integracion y Transformacion de Villas y NHT. Ejercicio 2003

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires relevó el Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios durante el ejercicio 2003. La Auditoría encontró que el programa no tenía reglamentación, planificación anual de obras ni procedimientos propios, y que su presupuesto se incrementó fuertemente al momento de ejecutarse. También detectó un control interno deficiente, obras sin control de materiales ni del personal que las realiza, y fallas en la documentación contable. Concluye que el programa presenta debilidades graves de planificación, control interno y ejecución de obras.

• Falta el decreto reglamentario y la implementación de la Ley N° 148, y el programa carece de una regulación que describa su objeto, finalidad y metas.
• No existió planificación anual de las obras que tuviera en cuenta las prioridades de la población de las villas y NHT.
• El programa no cuenta con disposiciones ni procedimientos propios, y las responsabilidades de los niveles inferiores al Coordinador no están formalmente definidas.
• La planificación presupuestaria no fue adecuada: el presupuesto sancionado se incrementó en un 139% al momento de devengarse.
• El control interno es deficiente, con alto grado de informalidad: sin profesionales calificados para las obras, sin pautas de trabajo, con deficiencias administrativas y falta de controles contables.
• En las obras no se controla la calidad y cantidad de los materiales, el personal no es controlado ni está cubierto por un seguro de riesgos del trabajo, y las obras presentan terminaciones incompletas; además, los pagos se realizan mediante una caja chica especial con reposición y sin límite por comprobante.

La Auditoría concluye que el programa presenta como principal debilidad la falta de regulación de su objeto, finalidad y metas, lo que deriva en deficiencias de planificación, de control interno y en la realización de las obras.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe final de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.