Hospital de Oftalmologia Dr. Lagleyze. Auditoria de Gestion

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires realizó una auditoría de gestión sobre el servicio público de Oftalmología del Hospital Dr. Pedro Lagleyze, que depende de la Secretaría de Salud, correspondiente al período 2001/2002. El objetivo fue evaluar la adecuación de los recursos humanos y materiales al cumplimiento de los objetivos operativos del servicio, en términos de eficacia y eficiencia. Según el texto, el análisis se centró en debilidades de control interno vinculadas con el mantenimiento de la aparatología, la solicitud de insumos a los pacientes, la sub-ejecución presupuestaria de bienes de consumo y servicios no personales, y los módulos de enfermería. Las páginas aportadas corresponden a la introducción y al alcance del examen, por lo que no incluyen los resultados ni la conclusión de la auditoría.

• El análisis de la auditoría se centró en debilidades de control interno referidas al servicio de mantenimiento de la aparatología del hospital.
• El análisis de la auditoría se centró en debilidades de control interno referidas a la solicitud de insumos a los pacientes, verificando por cruces de registros qué elementos aportaron los pacientes en cirugías de cataratas y vítreorretinales.
• El análisis de la auditoría se centró en debilidades de control interno referidas a la sub-ejecución presupuestaria de los incisos 2 - Bienes de Consumo y 3 - Servicios No Personales, verificando el 100% de las carpetas de compras por licitación (30 carpetas).
• El análisis de la auditoría se centró en debilidades de control interno referidas a los módulos de enfermería, revisando planillas de convalidación, cumplimiento y asistencia diaria de una muestra de cuatro meses de 2001.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe final de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.