PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO HÍDRICO. (P.G.R.H). Resol. 114

La Auditoría General de la Ciudad evaluó en 2024 el Programa de Gestión del Riesgo Hídrico, específicamente la obra de ramales de las cuencas Maldonado, Vega y Cildáñez (Lote 1), ejecutada por el Ministerio de Infraestructura. La obra tiene un avance físico y presupuestario significativo, pero la Auditoría no pudo verificar el cumplimiento de las metas del año porque no existían metas físicas aprobadas ni una metodología de medición formalizada. También detectó informes y planes de obra incompletos, falta de registros de las reuniones de seguimiento y un procedimiento de inspección sin elementos formales esenciales. Además, durante 2024 la obra no contó con Certificado de Aptitud Ambiental vigente, y una enmienda del contrato no fue publicada en el Boletín Oficial ni notificada a la contratista. En conclusión, aunque la obra avanza, las debilidades de planificación, control y cumplimiento normativo limitan poder evaluar si realmente fue eficaz.

• No fue posible verificar el cumplimiento de las metas físicas 2024 por falta de metas anuales aprobadas, ausencia de metodología formalizada de medición del avance y metas de 2021 desactualizadas.
• Los certificados de obra presentaron incumplimientos e inconsistencias: faltaron informes mensuales de avance completos, hubo anexos fotográficos que no coincidían con los informes de conformidad y los planes de trabajo no cumplían los requisitos del pliego.
• No existió registro documental (minutas) de las reuniones semanales de seguimiento de obra, en incumplimiento de la subcláusula 3.8 del pliego.
• El documento presentado como procedimiento de inspección de obra carecía de fecha, firma, referencia documental, área responsable y aprobación normativa interna.
• No consta el Certificado de Aptitud Ambiental vigente durante 2024, en incumplimiento de la Ley N° 123, hasta su renovación por Resolución N° 07/APRA/25 de enero de 2025.
• La Disposición N° 24-DGINURB-2024 (enmienda N° 6 del contrato) no fue publicada en el Boletín Oficial ni notificada a la contratista COARCO S.A., lo que afecta su validez formal y eficacia.

La obra presenta avances físicos y ejecución presupuestaria significativos, pero el programa expone debilidades relevantes en planificación, control interno, medición del desempeño y cumplimiento normativo, que limitan la evaluación de su eficacia y generan riesgos de control ex post, dejando abiertas posibilidades de mejora en la gestión.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.