COMPRAS Y CONTRATACIONES DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL AISLAMIENTO DE PERSONAS POR COVID 19.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó, desde el punto de vista legal y financiero, las compras y contrataciones de servicios de alojamiento en hoteles (incluyendo alimentación y blanquería) que el Gobierno de la Ciudad dispuso en 2020, durante la emergencia sanitaria, para aislar a personas con síntomas o diagnóstico de COVID-19. Encontró que no consta en los expedientes que se haya verificado la liquidación mensual que presentaba cada hotel (la cantidad de habitaciones ocupadas en base a la cual se pagan los servicios), y que en la mayoría de los expedientes faltaban planillas de trabajo citadas o no se publicaron las contrataciones en la web oficial como exige la normativa. También detectó facturas incompletas y diferencias entre la información que brindó el organismo auditado y la que surge de los expedientes. La Auditoría concluye que, aunque la gestión se hizo en una emergencia, estas debilidades de control interno dificultan el control posterior del gasto.

• No consta en los expedientes relevados documentación que dé cuenta de control cruzado alguno por parte de los organismos respecto de la liquidación mensual que efectúan los hoteles, en base a la cual se hacen efectivos los pagos.
• En el 72% de los expedientes relevados (18 casos) los organismos citaron o referenciaron planillas o archivos de trabajo que no se encontraban agregados dentro del propio expediente electrónico.
• En el 100% de los expedientes relevados (25 casos) no consta la publicación de la contratación en la página web de la GCBA, conforme lo establecido en el Decreto 168/2019.
• En el 32% de los expedientes relevados (8 casos) la facturación se encuentra incompleta: no figura el número de orden de compra abierta ni el triplicado requerido por el Decreto 168/2019.
• Existe una debilidad en el control interno: en el 16% de los expedientes de la muestra (4 de 24) falta documentación relativa a la facturación.
• Hay inconsistencia entre la información brindada por el organismo auditado y la relevada en los expedientes: en el 8% de la muestra (2 de 24) figuran datos de facturación que no surgen de la información brindada por el organismo.

La gestión en análisis se desarrolló en emergencia sanitaria; si bien se reconocen las dificultades propias de la adaptación a un sistema de trabajo novedoso cuando primó la necesidad de resolver la gestión, ciertas debilidades de control interno, como la falta de control cruzado de las declaraciones juradas de los proveedores respecto de los servicios prestados o las formalidades de facturación, dificultan el control posterior.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.