Secretaría De Gestión Comunal y Atención Ciudadana.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires relevó las 'Actividades Centrales' de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana durante 2014, es decir, las tareas de conducción, apoyo administrativo y auditoría interna de ese organismo. La Secretaría no respondió a varios pedidos de información (compras y contrataciones, convenios, inventario de bienes y resoluciones) y no se pudieron entrevistar a sus funcionarios, lo que impidió saber en qué áreas trabajaba el personal del programa. También se detectaron gastos pagados con cajas chicas especiales que, según la Auditoría, debieron tramitarse por la ley de compras y contrataciones. La Auditoría concluye que el programa evidencia un débil sistema de control interno. Además, señala que la Secretaría fue disuelta en diciembre de 2015 sin que sus funciones se transfirieran específicamente a otra área, lo que complicó el trabajo de control.

• La Secretaría no respondió a los pedidos de la Auditoría sobre el listado de compras y contrataciones 2014, convenios marco, inventario de bienes de dominio privado y resoluciones del programa.
• La falta de respuesta del organismo auditado evidencia, según la Auditoría, un débil sistema de control interno.
• No se pudo determinar en qué áreas desempeñaban tareas los recursos humanos afectados al programa, ni cotejar el listado de compras con la Cuenta de Inversión.
• La Secretaría no informó la existencia de manuales ni normas de procedimientos vigentes o en proceso para el período auditado.
• Se solventaron por cajas chicas especiales ('Terrenos Baldíos' y 'Mantenimiento y Reparaciones') gastos que, según la Auditoría, debieron tramitarse conforme la normativa de compras y contrataciones (Ley N° 2.095).
• Se contrató el 0,88% del total del programa a través del Decreto N° 556/10, incumpliendo según la Auditoría lo establecido en la Ley N° 2.095.

El Programa 01 Actividades Centrales de la SGCyAC evidencia un débil sistema de control interno. Además, no pudo determinarse la distribución de los recursos humanos dentro de la Secretaría y se observan debilidades de planificación, evidenciadas en la utilización de fondos de cajas chicas para pagar servicios o tareas de naturaleza previsible.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.