Red Telematica. Ejercicio 2003

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó en 2003 el programa 'Red Telemática Porteña' de la Secretaría de Educación, que se ocupaba de conectar escuelas a Internet y proveerles equipos e insumos, con un presupuesto de cerca de 1,2 millones de pesos. Encontró serias debilidades de control interno en el manejo de la información sobre la compra, distribución y stock de esos equipos, y que no existían manuales de procedimientos ni un plan de compras. También observó errores en cómo se registraron algunos gastos, contrataciones y pagos con documentación incompleta, y escuelas que quedaron sin conexión a Internet o sin los equipos previstos. La Auditoría concluyó que hubo serias debilidades de control interno, falta de manuales de normas y procedimientos y una estructura presupuestaria inadecuada.

• No existían manuales de normas y procedimientos ni un plan de compras, y la estructura presupuestaria carecía de la apertura necesaria para identificar los gastos de las distintas actividades del programa.
• Se afectaron erróneamente $30.161,04 al Programa 1 (Actividades Centrales Convencionales) y la contratación del servicio de conexión a Internet se imputó a la partida parcial equivocada (3.9.9 en lugar de 3.1.8) por $375.141, sin cumplir lo normado por la Resolución S.H.y F 29/00.
• Se detectaron errores en el envío de equipos e insumos a los establecimientos escolares, en la confección de las Altas de Recepción.
• En las contrataciones se observaron omisiones de fundamentación en las urgencias, ofertas incompletas que no fueron descartadas pese a no presentar la documentación mínima exigida, falta del acto de designación de la Comisión de Preadjudicaciones y pagos por Decreto 1370/01 sin respaldo documental.
• El pliego de la contratación del servicio de conectividad no preveía penalidades ante el incumplimiento del contratista ni definía responsabilidades de cada área, y en las carpetas de pago faltó el formulario de afectación, hubo faltantes de foliado y el coordinador del programa certificaba el servicio sin constancia de los responsables escolares.
• No se cumplió la Resolución 19 SED (el servidor debía conectar las PC del aula, el laboratorio y la biblioteca, y las escuelas no recibieron la cámara digital ni hubo computadora central que hiciera de servidor), y varias escuelas quedaron sin conexión disponible (5 del programa Aulas en Red y 13 del programa Reporte) o sin constancias de control de la velocidad provista por el proveedor.

La Auditoría concluyó que existían serias debilidades de control interno en el procesamiento de la información administrativa sobre el ingreso, distribución y stock de los insumos y equipos adquiridos y enviados a las unidades de la Secretaría de Educación, además de falta de manuales de normas y procedimientos y una estructura presupuestaria inadecuada.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.