Programa Provision de Alumbrado Publico 2001. Auditoria de Gestion

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó en 2001 el programa de provisión de alumbrado público de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que mantiene la iluminación de calles, avenidas, plazas y monumentos. El trabajo se concentró en los recorridos de inspección diurnos y nocturnos y en el inventario de materiales nuevos y recuperados del depósito de la Dirección de Alumbrado Público. La Auditoría encontró debilidades en los sistemas de información, planificación y control interno: no había un inventario informatizado ni un manual que unifique la identificación de los materiales, y la registración de entradas y salidas del depósito presentaba errores. También verificó deficiencias en las inspecciones mensuales que miden la calidad del servicio, en parte porque no existía un inventario de luminarias actualizado. Por eso recomendó informatizar los inventarios, confeccionar manuales de codificación y establecer mecanismos formales para las inspecciones.

• La ausencia de un Manual de Codificación de Artículos que unifique la identificación de los materiales en las distintas instancias de registración genera errores en la registración de las partidas.
• La falta de informatización del sistema de inventario y control de stock (la Zona 5 de la Dirección de Alumbrado Público no cuenta con equipos de computación) dificulta el acceso a la información sobre las existencias del depósito.
• Se registraron incumplimientos de la normativa vigente que regula las actividades de control de inventario, incluida la referida a la registración de los formularios de stock y a los motivos de altas y bajas de materiales.
• Existían deficiencias en el proceso de registración y control del ingreso-egreso de materiales, como órdenes de entrega sin indicación del objeto y movimientos no registrados al momento en que se producen.
• Se verificaron deficiencias en las inspecciones mensuales obligatorias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 93-97 para constatar el índice de calidad del servicio, en particular en el horario nocturno, por la falta de mecanismos formales del régimen laboral para realizarlas.
• La falta de un inventario de luminarias actualizado impidió corroborar con exactitud los índices de calidad del servicio.

La Auditoría concluyó que existía debilidad en los sistemas de información, planificación y control interno, originada en incumplimientos de la normativa que regula el control de inventario, junto con la inexistencia de un inventario informatizado y deficiencias en la registración y control del ingreso-egreso de materiales. Además, las inspecciones mensuales de calidad del servicio presentaban deficiencias, consecuencia principalmente de la falta de un inventario de luminarias actualizado.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe final de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.