COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó las compras y contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información durante el año 2021, para evaluar los aspectos legales, financieros y la adecuación de los recursos a los objetivos del organismo. La Auditoría encontró deficiencias en el Plan Anual de Compras, inconsistencias entre el inventario de bienes y la cuenta de inversión, y falta de integridad en la información de los expedientes de compras. También detectó que en una compra de licencias Microsoft faltó documentación de respaldo de los pagos y constancia del giro al exterior, y que en la regularización de licencias SAP no intervino la Procuración como correspondía según la ley. Además, algunos pagos se concretaron con demoras muy superiores al plazo pactado de 30 días. La Auditoría concluyó que la ejecución fue satisfactoria, aunque señaló deficiencias de control interno que serían subsanables con mejores controles y capacitación del personal.

• Se detectaron deficiencias en la elaboración del Plan Anual de Compras e inconsistencias entre el Inventario de Bienes Muebles y la información de la Cuenta de Inversión del programa.
• En la contratación directa de licencias Microsoft, no consta que el IVA de ciertas órdenes de pago se haya girado al exterior y esos pagos no están respaldados por facturas o recibos del proveedor.
• Se hallaron inconsistencias y falta de integridad de la información contenida en los expedientes de compras y contrataciones gestionados por la Agencia.
• En los expedientes electrónicos no consta la publicación en el Boletín Oficial de las disposiciones que aprobaron las rendiciones de gastos, ni la resolución aprobatoria de la asignación.
• En la regularización de licencias SAP no consta la intervención de la Procuración en la aprobación de pliegos, del llamado ni de la adjudicación, pese a ser requerida por el artículo 11 de la Ley 1218.
• Se observaron demoras en los pagos (más de dos y más de cinco meses frente a un plazo pactado de 30 días), facturas sin referencia al PRD, la orden de compra o el expediente, firmas de responsables de recepción de otra unidad ejecutora con imputación al Programa 7, y ausencia de constatación de las facturas con el CAE.

La Auditoría concluyó que, aun cuando el período auditado coincide con la pandemia declarada por la OMS, el objeto bajo análisis se ejecutó de manera satisfactoria. Sin perjuicio de ello, señaló deficiencias en el control interno y omisiones que afectan la integridad del expediente electrónico, subsanables mediante controles en los circuitos administrativos y una mejora en la capacitación del personal.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.