SEGUIMIENTO DEL INFORME Nº 13.16.04 DIRECCION GENERAL PROMOCI0N DEL LIBRO, BIBLIOTECA Y CULTURA.

La Auditoría General de la Ciudad revisó si la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura corrigió los problemas que se le habían señalado en una auditoría anterior, tomando como referencia el año 2019. Se verificaron temas como la imputación presupuestaria, las compras y contrataciones, la caja chica, los contratos artísticos y de locación, los subsidios a bibliotecas populares y el registro de datos de los servicios. De los casos relevados, el 62% se resolvió de manera satisfactoria, el 9% tuvo un avance incipiente y el 29% quedó sin resolución satisfactoria. La Auditoría concluyó que hubo buena receptividad por parte del organismo auditado respecto de los desvíos señalados.

• Persisten desvíos entre el destino efectivo del gasto y su imputación presupuestaria en términos de la apertura programática, aunque la observación fue resuelta.
• La definición de la meta física y su unidad de medida no permiten relacionarla con el reflejo financiero del Programa 39, por expresarse en términos de demanda del servicio; la observación se mantiene.
• La Dirección General se apartó del régimen de compras y contrataciones (Ley Nº 2.095) al aplicar extensamente el Decreto 556/2010, que representó el 87,44% de las operaciones susceptibles de ese régimen; el avance fue incipiente.
• Por ese apartamiento, en los casos examinados no existió instrumento contractual ni pliegos que formalicen las condiciones técnicas del bien o servicio, con riesgos económicos, litigiosos y de debido control para el Gobierno de la Ciudad; la observación se mantiene.
• En la caja chica especial se detectaron casos sin comprobante, gastos en Provincia de Buenos Aires sin justificación, desdoblamiento de gastos y gastos ajenos al objeto del fondo; la observación fue resuelta.
• En los subsidios especiales a bibliotecas populares no se declaran las fechas de ejecución del proyecto, lo que impide validar la presentación de la rendición, y persisten desvíos significativos entre el sistema de estadística propio y el sistema 'Pérgamo'; ambas observaciones se mantienen.

La Auditoría concluye que existe una buena receptividad por parte del auditado respecto de los desvíos señalados, dado que el 62% de los casos mostró avance satisfactorio, el 9% incipiente y el 29% no satisfactorio.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.