Compras y Contrataciones del Banco Ciudad.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó las compras y contrataciones del Banco de la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al año 2015. Encontró que el Plan Anual de Contrataciones no incluía la mayoría de las compras aprobadas durante el año, y que en muchas carpetas revisadas faltaban documentos y constancias exigidas por las normas internas del Banco, como publicaciones en el boletín oficial, garantías de los proveedores y afectaciones presupuestarias. También detectó vacíos en las normas internas del Banco y un caso en el que se usó un procedimiento de selección que no correspondía. La Auditoría concluye que estas debilidades podrían afectar el nivel de riesgo sobre la información, la integridad y el cumplimiento de las normas.

• El 68% de las solicitudes de compra aprobadas durante el ejercicio no estaban contempladas en el Plan Anual de Contrataciones, lo que revela una inadecuada coordinación entre las áreas y fallas de control interno.
• La ejecución del Plan Anual de Contrataciones se medía solo en cantidad de impulsos, sin analizar los desvíos monetarios como estipula el Manual de Procedimientos.
• Se evidenció un vacío normativo en diversos aspectos, como la documentación a presentar en prórrogas de contrato, las garantías, la inscripción de proveedores y la reglamentación de la modalidad Convenio Marco.
• En la muestra revisada faltaban constancias en varias etapas del proceso: no constaba la afectación presupuestaria en el 76% de los casos, no había constancia de inclusión en el Plan Anual en el 100%, y no constaba la publicación del llamado en el boletín oficial en el 22%.
• No había constancia de la integración de las garantías de mantenimiento de oferta ni de las de mantenimiento de adjudicación en el 100% de los casos donde correspondía.
• Se verificó un incorrecto procedimiento de selección en la Carpeta de Compra Nº 21.827, que se tramitó por Licitación Pública en lugar de Concurso Público, y además se detectaron certificados de inscripción en el Registro de Proveedores vencidos al momento de la adjudicación en el 7% de los casos.

La Auditoría verifica que las debilidades detectadas podrían afectar el nivel de riesgo sobre la información, la integridad y el cumplimiento de las respectivas normas. Señala además que la Gerencia de Compras no posee una herramienta que dé cuenta de su gestión, tanto desde el punto de vista contable como presupuestario.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.