Dirección General de Atención Inmediata.

La Auditoría General de la Ciudad examinó la Dirección General de Atención Inmediata, que asiste ante emergencias sociales (entrega de elementos, medicamentos, ortopedia y trabajo en calle), correspondiente al año 2014. Encontró debilidades de control interno en los circuitos de entrega, como falta de constancias, firmas y registros incompletos, además de problemas presupuestarios como incorrecta imputación de gastos y ausencia de actos administrativos aprobatorios. También notó que no se presentaron legajos completos del personal y que el banco de elementos ortopédicos no tiene un sistema de inventario. La Auditoría concluyó que existen debilidades presupuestarias y de control interno, y recomendó dotar de más personal de calle al área.

• En los circuitos de entrega de elementos y medicamentos se detectaron debilidades de control interno, como falta de constancia de la negativa de ANSES, poca vinculación entre bases de datos y ausencia de registro de la demanda insatisfecha.
• En las recetas y fichas de entrega de medicamentos se encontraron casos sin documentación respaldatoria, sin registro de negativa, con fichas incompletas o sin firmas.
• En las órdenes de pago a farmacias, la mayoría de las muestras carecía de firmas del profesional farmacéutico o de la farmacia, y no quedaba copia de la factura original firmada por el médico interviniente.
• El Banco de Elementos Ortopédicos no cuenta con un sistema de inventario que permita conocer cuántos elementos entrega o debe reponer, y en parte de los casos la entrega demoró dos meses desde la solicitud.
• Los legajos del personal de planta permanente y transitoria presentaban faltantes masivos de constancias, como certificados preocupacionales, declaraciones juradas y fichas de datos personales.
• Se observaron debilidades presupuestarias: falta del anteproyecto de presupuesto 2014, aplicación indebida de un decreto para el pago de gastos, incorrecta imputación de gastos y falta de acto administrativo aprobatorio en buena parte de las muestras.

Se verificaron debilidades presupuestarias, con incumplimientos a los artículos 48 y 49 de la Ley 70 respecto de la confección del anteproyecto de presupuesto y una incorrecta imputación del gasto en algunos casos, además de debilidades de control interno en los circuitos revisados. La Auditoría recomendó que el Ministerio tome medidas para dotar de mayor personal de calle al BAP.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.