Ministerio de Gestión Pública y Descentralización.

La Auditoría General de la Ciudad examinó las actividades centrales del Ministerio de Gestión Pública y Descentralización correspondientes al ejercicio 2007. Encontró que el programa no tenía metas definidas ni manuales de normas y procedimientos, y que el control interno era deficiente. También detectó problemas en las compras y contrataciones, en las rendiciones de cajas chicas y en los legajos de personal, incluidos los de pasantes. Concluyó que el programa mostró debilidades en su formulación, planificación y ejecución, situaciones que ya habían sido observadas en el ejercicio anterior, y reiteró la necesidad de aplicar los procedimientos administrativos y contables recomendados.

• El programa presupuestario recibió una ampliación del 27,55% y no contó con metas físicas, lo que resulta complejo para establecer indicadores de gestión.
• Se comprobó la ausencia de un adecuado sistema de control interno y la ausencia de manuales de normas y procedimientos.
• En compras y contrataciones no existía un criterio de imputación de gastos, ya que no se podían identificar los gastos correspondientes al Programa 1 porque estaban imputados a todos los programas del Ministerio.
• Las rendiciones de cajas chicas exhibían carencia de foliatura en la totalidad de los comprobantes auditados, dificultad para identificar los datos de proveedores y faltante de fotocopias de facturas, entre otras cuestiones.
• En los listados trimestrales remitidos a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial se detectaron sensibles inconsistencias respecto de la nómina de personal con haberes devengados en el programa.
• Los legajos de personal, tanto de planta permanente como contratados y pasantes, incumplían la normativa específica; en particular, los de pasantes carecían de copia del convenio, de la certificación de servicios, del informe final del pasante y del informe evaluatorio de los tutores.

El programa examinado presentó durante el ejercicio 2007 debilidades en su formulación, planificación y ejecución, con numerosos incumplimientos presupuestarios y un deficiente sistema de control interno que impacta en la falta de confiabilidad y transparencia de los registros del organismo. La Auditoría reiteró la necesidad de implementar y/o utilizar los procedimientos administrativos y contables recomendados, circunstancia observada de manera reiterada.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.