Servicio de Salud y Asistencia Social de la Legislatura.

La Auditoría General de la Ciudad examinó el Servicio de Salud y Asistencia Social de la Legislatura (SSAS), que brinda cobertura médica a los legisladores y su personal, correspondiente al año 2006. Encontró debilidades en los controles administrativos: el acuerdo de cierre con la prestadora médica Femédica careció de respaldo documental contable, no se controló la calidad del servicio de la prestadora y hubo fallas en el seguimiento de los préstamos a afiliados, con cobros atrasados o cuotas impagas. También señaló deficiencias en el archivo de legajos de los afiliados, la ausencia de un plan de tecnología informática y la falta de protección adecuada de la planta física y de los sistemas. La Auditoría concluyó que, pese a estas observaciones, el servicio al afiliado se mantuvo con un nivel razonable de prestación, pero insistió en la necesidad de mejorar los procedimientos administrativos, algo que ya venía señalando en informes anteriores.

• El acuerdo de cierre con la prestadora médica carece de respaldo documental desde el punto de vista de la registración contable, por lo que no puede determinarse cómo se vio afectado el patrimonio del SSAS.
• No se realizaron auditorías al servicio de la prestadora, lo que impide conocer la calidad del servicio y el cumplimiento del contrato.
• Faltan controles en las distintas etapas de otorgamiento y cancelación de préstamos a afiliados, verificándose cobros atrasados y el no pago de cuotas, sin conciliación de saldos con Recursos Humanos de la Legislatura.
• El mecanismo de archivo de la documentación de los afiliados no asegura la integridad de los legajos, sin un legajo único por afiliado, y el padrón de beneficiarios nunca fue conciliado globalmente.
• No existe un plan estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones formalmente aprobado, y el acceso al área informática se realiza sin registro.
• La planta física carece de control de acceso formal y de sistema de prevención de incendios, y la documentación de datos, programas y sistemas no está protegida contra riesgos de pérdida, alteración, sustracción o destrucción.

Pese a las observaciones, el organismo mantuvo el servicio al afiliado con un adecuado nivel de prestación, objetivo que se cumplió razonablemente; sin embargo, la Auditoría insistió en la necesidad de utilizar adecuados procedimientos administrativos y de registración, debilidad señalada en forma reiterada en informes anteriores.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.