Mejoramiento en Vías de Tránsito Vehicular y Peatonal por Terceros. 2006.

La Auditoría General de la Ciudad examinó el programa de mejoramiento de vías de tránsito vehicular y peatonal ejecutado por terceros durante 2006, a cargo de la Dirección General de Acciones en la Vía Pública. El programa incluía el Contrato de Gestión Vial, el Plan de Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras (PRYMA) y el plan PREVIAL I. La Auditoría encontró que la empresa contratista no cumplió con lo pactado en el pliego sin que el Estado aplicara sanciones ni llamados de atención, que los órganos de control de los contratos no funcionaron de manera sistemática, y que se debilitó el control de calidad de los materiales. También detectó problemas en las compras y contrataciones del organismo, como el uso incorrecto de las normas correspondientes. En síntesis, se hallaron debilidades de gestión, de control interno e incumplimientos de las normas vigentes.

• La contratista modificó la diagramación de obras y los tipos de intervención previstos anualmente sin autorización del comitente, y no se aplicó sanción ni llamado de atención.
• El EMUI no remitió a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público los informes sobre verificación de aperturas y cierres de calzadas por empresas de servicios públicos.
• Se dejó sin efecto verbalmente el convenio con el Laboratorio de Pavimentos e Ingeniería Vial de la UNLP para el control de calidad de materiales del CGV.
• El Órgano de Control del CGV funcionó sin el representante de la Dirección General de Gestión Local y sin constancias escritas de sus reuniones.
• En la redeterminación de precios del CGV se incumplió la norma que exige que el contratista no registre disminución en el ritmo de las obras, y el acta correspondiente carecía de fecha.
• En las compras de la DGAVP se advirtió ausencia de Plan Anual de Compras y de manuales de procedimiento, incorrecta utilización del Decreto 1370-GCBA-01, faltas de consulta a varios proveedores e incumplimientos del régimen de caja chica.

Se hallaron debilidades de gestión, control interno e incumplimientos de las normas vigentes.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.