MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS POLÍCIA DE LA CIUDAD.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó el programa de mantenimiento integral de los edificios de la Policía de la Ciudad durante el año 2021, incluyendo los contratos del servicio de limpieza y del mantenimiento preventivo y correctivo. Encontró debilidades en los controles internos y en la organización de la documentación, además de incumplimientos de las condiciones establecidas en las licitaciones. También no pudo revisar el sistema informático donde se registran las órdenes de trabajo, porque quedó sin respaldo documentado tras un hackeo de servidores, lo que genera riesgos en el aspecto técnico. Además, señaló que el área encargada de supervisar los servicios no cuenta con personal suficiente. La Auditoría recomienda cumplir lo previsto en los pliegos y contar con respaldo documentado de los sistemas electrónicos utilizados para las órdenes de trabajo.

• Los expedientes electrónicos analizados presentan falencias que denotan debilidad del sistema de control interno y de la integralidad de la documentación.
• En la licitación del servicio de limpieza se verificaron incumplimientos y falta de control interno en la utilización de los libros de comunicaciones previstos en los pliegos, y no consta la rúbrica de los libros de órdenes por parte de la DGINSE.
• En la documentación del mantenimiento integral, la inclusión de documentos no respeta la cronología de su presentación o confección, por lo que no conforma un conjunto ordenado como exige la normativa vigente.
• Faltó incorporar al expediente electrónico algunos PRD y remitos que detallen los trabajos realizados por las empresas, necesarios para corroborar el gasto del servicio y proceder al pago conforme al PCP.
• No consta la compulsa del listado de órdenes de trabajo con tareas predictivas conforme al pliego, ni la utilización de un procedimiento escrito para la planificación de las obras que permita el control y seguimiento de la programación de las tareas.
• La Gerencia Operativa de Mantenimiento Edilicio tiene insuficiente dotación de personal para las tareas de fiscalización y supervisión técnica de los servicios, y existe riesgo en el aspecto técnico por la imposibilidad de acceder al sistema SGOT de órdenes de trabajo, que carece de respaldo documentado tras un hackeo de servidores de Telecom.

Se detectaron falencias y debilidades de control interno, así como incumplimientos de los pliegos de condiciones de las licitaciones de Servicio de Limpieza y de Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de los Edificios de la Policía de la Ciudad, junto con riesgos en el aspecto técnico por no poder acceder al sistema SGOT sin respaldo documentado y una insuficiente cantidad de personal en la dependencia auditada. Se recomienda cumplir lo normado por los pliegos y tener respaldo documentado sobre los sistemas electrónicos dispuestos para volcar las órdenes de trabajo.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.