Seguimiento del Proyecto Nº 2.13.13 - Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos Aires.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires hizo un seguimiento de las observaciones formuladas en una auditoría anterior al Planetario de la Ciudad (Dirección del Planetario Galileo Galilei), revisando el ejercicio 2015. Encontró un avance satisfactorio en varias cuestiones, como la rendición de fondos, el cumplimiento de plazos y la designación de un responsable de boleterías. Sin embargo, detectó avances incipientes en la confección de manuales de procedimiento y la persistencia de publicidad privada en la revista oficial. También observó que no se corrigieron problemas como la definición de metas físicas, el uso excesivo de mecanismos de excepción en compras, las faltas de firmas en contratos artísticos y la ausencia de inventarios de bienes. La Auditoría concluye que el organismo debe profundizar la actualización de sus criterios de gestión para subsanar las observaciones pendientes.

• Avance satisfactorio en la verificación de comprobantes de fondos a rendir, la identificación de partidas presupuestarias en la Caja Chica Especial y en las observaciones sobre contratación de servicios y potencial desdoblamiento de pagos.
• Se cumplió con los plazos de rendición de fondos, se mejoró la descripción del objeto en contrataciones artísticas, y no se verificaron desvíos en los convenios de arrendamiento de espacios ni faltantes de pólizas de seguro.
• Avance incipiente en la confección de un Manual de Procedimientos para el manejo de efectivo de boletería, y no se localizó la evidencia del manual para sistematizar reservas de turnos de colegios; no se confeccionan manuales para otros procesos.
• Se verificó presencia de publicidad privada en la edición N° 10 de la revista oficial 'Si Muove' de 2015.
• Avance no satisfactorio en el mantenimiento de la definición de metas físicas y en la creación de la estructura interna del organismo.
• Se mantuvo el uso excesivo de mecanismos de excepción en la adquisición de bienes, se repitieron deficiencias de firmas en contratos artísticos, continúa la falta de inventarios de bienes y no se resolvió la venta de entradas anticipadas ni la sistematización de la apertura de puntos de venta.

La repartición debe profundizar en la innovación y actualización de sus criterios de gestión y aplicar mayor énfasis en las correcciones necesarias a fin de subsanar las Observaciones formuladas por el Organismo de Control.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.