Procuracion Gral Control de Legalidad

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó las compras y contrataciones de servicios de la Procuración General de la Ciudad durante el año 2003, especialmente los trámites de adjudicación y pago. Encontró que una parte importante del presupuesto para compras se ejecutaba desde la Jefatura de Gabinete, y que había fallas en el cumplimiento de los requisitos legales al contratar servicios profesionales, técnicos y operativos. También detectó que la Procuración no contaba con una Unidad de Auditoría Interna, como exige la ley, y que había problemas en la registración presupuestaria y en la documentación de los expedientes. La Auditoría concluyó que es necesario ajustar los procedimientos de contratación y registración a las normas vigentes para garantizar un adecuado ambiente de control.

• En todos los casos revisados, los certificados de Recursos Humanos no especificaban si el personal a contratar estaba ya vinculado por contrato con el Gobierno de la Ciudad ni si figuraba en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, como exige la normativa.
• Los compromisos presupuestarios no se registraban según los criterios de la normativa vigente, con servicios prestados en un ejercicio y registrados en otro.
• La Dirección General aprobó pagos de contrataciones ya vencidas amparándose en decretos excepcionales, apartándose de los procedimientos legales que regulan las compras y contrataciones.
• En el 100% de las rendiciones de fondos analizadas, las notas de elevación y anexos no estaban firmadas por los dos responsables exigidos, constando solo una firma.
• Las órdenes de pago no eran rubricadas por el Director General de la Contaduría General, y en todas las certificaciones de servicios faltaba constancia de las funciones cumplidas y el lugar de trabajo.
• No estaba constituida la Unidad de Auditoría Interna prevista por el artículo 122 de la Ley 70.

La Auditoría concluyó que existe la necesidad de ajustar los procedimientos de contratación y registración presupuestaria a las normas vigentes, implementando acciones que garanticen un adecuado ambiente de control, especialmente en los procedimientos, circuitos internos y confección de expedientes con la totalidad de la información y documentación de las contrataciones.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.