PLAN SIGMA – SERVICIO GLOBAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCUELAS.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires examinó el Plan SIGMA, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios escolares de la Ciudad, a cargo de la Dirección General de Administración de Mantenimiento, durante el año 2016. Se revisaron las contrataciones del servicio, los pagos, las multas a las empresas contratistas y el uso del presupuesto. La Auditoría encontró que algunos datos informados por el área no coincidían con lo que figuraba en los expedientes, que faltaba constancia del descuento de varias multas y que los trámites para aplicarlas demoraban varios meses. También quedó sin usar una pequeña parte del presupuesto del año. Concluyó que el área debe mejorar sus controles, registrar con más detalle cada contratación y agilizar sus trámites para asegurar un buen mantenimiento de las escuelas.

• En una de las cinco contrataciones de la muestra se verificó una falta de coincidencia entre el monto contractual informado por la Dirección General de Mantenimiento y el relevado en el expediente electrónico.
• En cinco de los 22 expedientes electrónicos de aplicación de sanciones no consta la orden de pago donde se descuenta la multa, y en una orden de pago se hallaron dos multas a la empresa Mejoramiento Hospitalario que no fueron informadas.
• Se verificó una sub-ejecución presupuestaria del 2,79% ($21.962.977,40) del crédito vigente del Programa 57 - Proyecto 62 (Plan SIGMA) en el ejercicio 2016.
• Existe una demora promedio de 94 días desde que la contratista comete el incumplimiento hasta la firma del acto administrativo de la multa, y de 193 días hasta la autorización de la orden de pago que efectiviza el descuento.
• En las cinco contrataciones las redeterminaciones de precios informadas por el organismo no están referenciadas en los expedientes electrónicos principales; en cuatro casos no se mencionan las multas informadas y en tres las ampliaciones con nuevos edificios escolares.
• En tres casos, los expedientes electrónicos vinculados que se mencionan en los expedientes principales no fueron informados por el organismo, por lo que el equipo de auditoría desconoce a qué situación corresponden.

La Dirección General de Mantenimiento debería optimizar los procedimientos de control interno, efectuar registros exhaustivos con los datos de cada contratación y agilizar los circuitos administrativos, para garantizar la integridad de la información y, mediante las empresas contratistas, una adecuada prestación del servicio de mantenimiento a los edificios escolares de la Ciudad.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.