Gestión de Negocios - UTE Rentas en el B.C.B.A.

La Auditoría de la Ciudad evaluó la gestión de la Unidad de Negocios Proyectos Especiales en Tecnología Informática del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que administra el sistema de cobranza de impuestos de la Ciudad (SIAC), entre octubre de 2004 y octubre de 2005. Ese sistema estuvo antes en manos de una unión transitoria de empresas y, al recuperarlo el banco, heredó debilidades como módulos sin integrar, documentación deficiente y dificultades para acceder a información histórica. La Auditoría también observó fallas de organización y control del banco sobre la unidad, seguridad informática limitada, un plan de contingencia incompleto, gas halón prohibido en el centro de cómputos, demoras en las emisiones y tarifas y penalidades contractuales que no se aplican. Concluye que la unidad afronta a diario debilidades del sistema y que, junto con la Dirección General de Rentas, trabaja en su reemplazo por un nuevo sistema integral de administración tributaria.

• El sistema SIAC transferido al banco arrastra debilidades del anterior administrador, entre ellas la falta de integración de módulos y una documentación que no permite interpretar la funcionalidad del sistema.
• Falta un control unificado sobre la gestión del SIAC y un circuito formal y metódico de control permanente de la unidad por parte de las máximas autoridades del banco.
• El convenio entre el GCBA y el banco concentra excesivamente funciones en el banco y su gerencia general, y la unidad no cuenta con una estructura aprobada formalmente por el Directorio.
• La gestión de seguridad se limita a la seguridad lógica, sin planes de mediano y largo plazo ni de capacitación, y el plan de contingencia no contempla un análisis amplio de riesgos ni la evaluación cuantitativa del impacto.
• El centro de cómputos cuenta con gas halón, cuya utilización está prohibida, y no se dispone de procedimientos formales para verificar la ejecución de resguardos de auditoría.
• No se aplican las tasas estipuladas por contrato en la facturación de intereses por pago fuera de término ni penalidades por incumplimientos en estándares de calidad del servicio, y se registraron demoras en la entrega de las emisiones.

La Unidad afronta a diario debilidades provenientes del aplicativo, por lo que se encuentra abocada, junto con la DGR, al reemplazo del SIAC por otro sistema integral de administración tributaria. Adicionalmente se observaron aspectos a subsanar en la estructura, organización y controles del banco sobre la unidad, la seguridad, los planes de contingencia y las penalidades por incumplimientos contractuales.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.